Anforderungsmanagement
Sehen Sie jede Anforderung, die Sie erfüllen müssen - über alle Standards hinweg sowie für Ihre eigenen Verträge und Richtlinien. Jede Anforderung ist mit der dokumentierten Information, den Nachweisen und den Prozessen verknüpft, die sie erfüllen.
Führen Sie alle Anforderungen an einem Ort zusammen: aus den Normen, denen Sie folgen, und aus den Verträgen und Richtlinien, die Sie binden. Jede Anforderung ist mit der dokumentierten Information verknüpft, die sie behandelt, mit dem Nachweis, der sie belegt, und mit dem Prozess, der sie umsetzt.
Alle Anforderungen auf einen Blick
Mit dem Anforderungsmanagement sehen Sie in einer Ansicht, was Ihr Unternehmen erfüllen muss - über alle Normen hinweg, die Sie anwenden, dazu die Anforderungen Ihrer Kunden, Ihrer Lieferanten und Ihrer eigenen Richtlinien. Zu jeder Anforderung zeigt das System, was sie abdeckt, was sie belegt und was sie ausführt. So gibt es endlich eine einzige Antwort auf die Frage: Was müssen wir insgesamt eigentlich tun?
- Die Dokumente und Abschnitte, die jede Anforderung abdecken, bis zur genauen Klausel
- Der Nachweis, der sie belegt - Verknüpfungen zu Dokumenten, Aufzeichnungen, Aufgaben und erledigter Arbeit
- Der laufende Prozess, der sie ausführt, damit Papier und Praxis auseinandergehalten werden
- Wo die Lücken sind, bevor jemand anders sie findet
Dokumentiert, belegt und ausgeführt - drei ehrliche Antworten
Die meisten Werkzeuge pressen Compliance in eine einzige beruhigende Zahl. Dieses hält drei Antworten getrennt und berichtet jede für sich: Ist dazu etwas festgehalten, gibt es einen Nachweis, und wird die Arbeit tatsächlich getan? So treten die beiden Zustände zutage, die jeder Qualitätsmanager kennt - eine Anforderung, die dokumentiert ist, aber keinen Nachweis hat, und eine, die auf dem Papier steht, aber von keinem Prozess ausgeführt wird. Und zwar, solange Sie sie noch selbst beheben können.
Lücken erkennen, die kritischen zuerst schließen
Ein Dashboard zeigt Ihre Gesamtlage und schlüsselt die Abdeckung nach Norm, nach Kritikalität und nach Kategorie auf. So sehen Sie genau, wo sich die nicht abgedeckten Anforderungen häufen - die kritischen zuerst. Zwei Lückenlisten steuern die Arbeit: Anforderungen, die nichts dokumentiert, und Anforderungen, die kein laufender Prozess ausführt. Ein durchsuchbarer Explorer bringt jede Anforderung in eine filterbare Tabelle. "Zeig mir jede nicht abgedeckte kritische Anforderung über alle unsere Normen hinweg" ist damit zwei Klicks entfernt.
Die KI sucht - Ihr Team entscheidet
Wenn Sie eine neue Norm aufnehmen, durchsucht die KI die Dokumente, die Sie bereits haben, und schlägt vor, welche deren Anforderungen möglicherweise schon erfüllen - zur Prüfung und Freigabe durch Ihr Team. Die KI-Verifizierung gibt Ihnen eine zweite Einschätzung dazu, ob Ihre Inhalte jede Klausel wirklich erfüllen - ein Hinweis, auf den ein Mensch reagiert, niemals eine Änderung an Ihren Aufzeichnungen. Die KI übernimmt das Suchen und den ersten Durchgang. Jede Entscheidung, die im Audit Gewicht hat, trifft Ihr Team.
So sieht es aus
Platzhalter - Rückverfolgbarkeit von der Anforderung zum Nachweis. Laden Sie den echten Screenshot im Admin-Bereich hoch.
Anwendungsfälle
Mehrere Normen, ein Verzeichnis
Wer mehrere Standards betreibt, erfüllt dieselbe Pflicht unter verschiedenen Kapitelnummern. Eine gepflegte, standardübergreifende Zuordnung zeigt Ihnen, wo sich Nachweise wirklich wiederverwenden lassen. Jede Verknüpfung ist schriftlich begründet. Zugleich behält jede Anforderung ihren eigenen Platz in der Gap-Liste. So sehen Sie die Überschneidungen, ohne dass im Hintergrund etwas stillschweigend für Sie als erledigt markiert wird.
Pflichten über die Normen hinaus
Eine vertragliche Forderung, eine interne Richtlinie, eine kundenspezifische Anforderung: Legen Sie eigene Anforderungen an, und sie stehen direkt neben denen aus der Norm. Für Abdeckung und Lücken zählen sie genauso wie eine mitgelieferte Anforderung. Kein separates Tabellenblatt mehr, das niemand öffnet.
Ein Nachweis, den Sie dem Auditor direkt vorlegen können
Exportieren Sie die Rückverfolgbarkeitsmatrix als CSV oder als PDF mit Ihrem Logo. Dieselben Zeilen in derselben Reihenfolge wie auf dem Bildschirm, erzeugt aus Live-Daten. Fragt ein Auditor, wie Sie eine Anforderung erfüllen, erstellen Sie das passende Dokument sofort. Kein Suchen in Ordnern.
Anwendungsbereich festlegen - mit der Begründung, nach der ein Auditor fragen wird
Nicht jede Anforderung gilt für jede Organisation. Kennzeichnen Sie, was nicht zutrifft, und hinterlegen Sie dazu eine schriftliche Begründung. Damit begegnen Sie einer der häufigsten Abweichungen im Audit: nicht begründeten Ausschlüssen.
Rückverfolgbarkeit, Abdeckung und Kontrolle in einem Modul
Rückverfolgbarkeit von der Anforderung bis zum Nachweis
Eine Zeile je Anforderung. Sie zeigt die dokumentierte Information und die Abschnitte, die die Anforderung abdecken, den Nachweis, der sie belegt, und den laufenden Prozess, der sie umsetzt. Jede Zeile lässt sich bis ins Detail aufklappen und als Audit-Nachweis exportieren.
Lücken, die sich abzeichnen
Zwei Lückenlisten: Anforderungen, die keine dokumentierte Information abdeckt, und Anforderungen, die kein aktiver Prozess erfüllt. Die kritischen Punkte stehen oben. So planen Sie die Behebung nach Priorität, statt die Lücken im ungünstigsten Moment zu entdecken.
Jede Norm, dazu Ihre eigene
Anforderungen aus Ihren Normen sowie Verpflichtungen aus Ihren Verträgen und Richtlinien führen Sie in einem einzigen Verzeichnis. Jeder Eintrag verweist auf denselben Nachweis. So wird nichts, woran Sie gebunden sind, an anderer Stelle nebenher verwaltet.